1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2797-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Puntas de Shaver, Pcte:Sergio Zepeda Vega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar Urgente a Avda. Videla S/Nº Bodega de Farmacia O/C Interna Nº 20083087 Según convenio 2126-23-LP07 ID Sigfe: 111248 Item Presupuestario 2204004004 Protesis Pcte:Sergio Zepeda Vega Hoja de Insumo Nº 67 Ficha N°469513 Proveniente de Licitación 2126-23-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 10454,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BIOMET CHILE S A R.U.T. 96.863.710-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios