1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2806-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO MENSUAL DETERGENTES LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 79632,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGE QUIMICA LTDA. Razón Social INGEQUIMICA LIMITADA R.U.T. 77.641.030-6 Sucursal INGE QUIMICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de lavandería 128 Unidad no definida Cloro en polvo con una concentración al 15% Cloro en polvo con una concentración al 15% $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.120 $ 197.120 Productos de lavandería 120 kilogramo Detergente en polvo blanco Detergente en polvo blanco $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 Productos de lavandería 80 Litro Detergente líquido pre lavado humectante. Detergente líquido pre lavado humectante. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 419.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.633
TOTAL OC	$ 498.753