1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2807-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Julio 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 424270 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AstraZeneca Razón Social ASTRAZENECA SA R.U.T. 76.447.530-5 Sucursal AstraZeneca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101611 Meropenem 100 Frasco Ampolla 213-0111 MERONEM 500MG. CAJA X 10 FRASCOS AMPOLLA-SE COTIZA EL FRASCO 213-0111 MERONEM 500MG. CAJA X 10 FRASCOS AMPOLLA-SE COTIZA EL FRASCO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 Propofol 170 Frasco 211-0043 Propofol DIPRIVAN AMPOLLA 200MG.1%-CAJA X 5 AMP.20ML.1%- SE COTIZA LA AMPOLLA 211-0043 Propofol DIPRIVAN AMPOLLA 200MG.1%-CAJA X 5 AMP.20ML.1%- SE COTIZA LA AMPOLLA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.000 $ 833.000

Total Neto	$ 2.233.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.270
TOTAL OC	$ 2.657.270