1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-281-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Farmacos Stock Febrero 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 169119 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Grunenthal Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Grunenthal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sulfamidas 126 Pote 217-0102 Platsul-A crema 30 gr. 217-0102 Platsul-A crema 30 gr. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000 $ 567.000 51171620 Citrato de magnesio 10 Frasco 217-0026 Laxogeno kit 280 ml. 217-0026 Laxogeno kit 280 ml. $ 6.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.100 $ 63.100 Budesonida 200 Frasco 217-0093 Clebudan aerosol 200 ug. x 250 dosis 217-0093 Clebudan aerosol 200 ug. x 250 dosis $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 890.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.119
TOTAL OC	$ 1.059.219