1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2811-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-76-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 145000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIXINGBOWL2006 Razón Social FRANCISCO JAVIER CONTRERAS VALDERRAMA R.U.T. 9.311.468-k Sucursal MIXINGBOWL2006 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA SDO LICITACIÓN 2126-76-LE17 SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR PARA LA SDO LICITACIÓN 2126-76-LE17 $ 1.305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.000 $ 1.305.000

Total Neto	$ 1.305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 145.000
TOTAL OC	$ 1.450.000