1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2875-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Farmacos Stock Julio 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 735300 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor General Electric International - Casa Matriz Razón Social GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC R.U.T. 59.010.820-0 Sucursal General Electric International - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Inyectores de agentes de contraste para los sistem 400 Frasco 232-0026 Omnipaque 350 mg x 50 mg 232-0026 Omnipaque 350 mg x 50 mg $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320.000 $ 2.320.000 Ioxaglato de meglumina 100 Frasco 232-0027 Visipaque 320 mg x 50 ml 232-0027 Visipaque 320 mg x 50 ml $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 3.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 735.300
TOTAL OC	$ 4.605.300