1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2880-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Farmacos Stock Julio 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 42294 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141913 Clormezanona 500 Ampolla 216-0058 Clorpromazina 25 mg/2 ml cajas x 100 ampollas de vidrio 216-0058 Clorpromazina 25 mg/2 ml cajas x 100 ampollas de vidrio $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 51191902 Suplementos de aminoácidos 70 Ampolla 216-0066 Tracelyte 2 ml cajas x 5 ampollas de vidrio 216-0066 Tracelyte 2 ml cajas x 5 ampollas de vidrio $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 51191601 Dextrosa 500 Matraz 218-0037 Glucosalino Hipertonico 500 ml cajas x 20 matraz 218-0037 Glucosalino Hipertonico 500 ml cajas x 20 matraz $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 222.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.294
TOTAL OC	$ 264.894