1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2880-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Julio 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 252517,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 10 Caja 224-0095 GASA ESTERIL C/VASELINA SOLIDA TIRA 10 CM X 7 M "JELONET"PROC.INGLATERRA 224-0095 GASA ESTERIL C/VASELINA SOLIDA TIRA 10 CM X 7 M "JELONET"PROC.INGLATERRA $ 5.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.040 $ 57.040 Sistemas de vendajes mojados 120 Rollo 225-0033 GASA HIDROFILA 91 CM X 91 MT. TEJIDO 19X15 MARCA SNOWFLAKE PROC. RR.PP.CHINA 225-0033 GASA HIDROFILA 91 CM X 91 MT. TEJIDO 19X15 MARCA SNOWFLAKE PROC. RR.PP.CHINA $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.000 $ 1.272.000

Total Neto	$ 1.329.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.518
TOTAL OC	$ 1.581.558