1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2920-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar URGENTE a Avenida Videla S/N, Bodega de Farmacia, Hospital San Pablo Coquimbo. Orden de Compra correspondiente a convenio por Licitación Publica 2126-467-LP07 O/C Nº 20083329 ID Sigfe Nº 121479 Item Presupuestario 2204005001 Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 702010100 DESINFECTANTE ANIOXYDE 1000 (5 LITROS) MARCA ANIOS VER ANEXO 8 Bidón 702010100 DESINFECTANTE ANIOXYDE 1000 (5 LITROS) MARCA ANIOS VER ANEXO GLUTARALDEHIDO SOL. 2% ACTIVADO VIDA UTIL 14 DIAS C. ACTIVADO $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080