1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2944-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despachar URGENTE a Avenida Videla S/N, Bodega de Farmacia, Hospital San Pablo Coquimbo. Orden de Compra correspondiente a convenio por Licitación Publica 2126-467-LP07 O/C Nº 20083366 ID Sigfe Nº 113692 Item Presupuestario 2204005001 Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE R.U.T. 59.106.780-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271607 Mascarillas para oxigeno c/dosificador y venturi adulto 400 Unidad Mascarillas para oxigeno c/dosificador y venturi adulto MASCARILLA P/OXIGENO C/DOSIFICADOR C/VENTURI C/TUBO ADULTO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600