1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-2985-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-97-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-97-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 10526 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROPLASTIC Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA R.U.T. 76.958.430-7 Sucursal AGROPLASTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 200 Unidad no definida A04-0033 BOMBILLA, PQTE 100 UD, A04-0033 BOMBILLA, PQTE 100 UD, $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400

Total Neto	$ 55.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.526
TOTAL OC	$ 65.926