1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3002-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL NESTUM MAYO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 20510,88 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE CHILE S.A. Razón Social NESTLE CHILE SA R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161907 Aditivos de inundación de agua 24 Unidad no definida A04-0375 nestum avena caja de 350gr A04-0375 nestum avena caja de 350gr $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.976 $ 26.976 12161907 Aditivos de inundación de agua 24 Unidad no definida A04-0376 NESSUCAR 550 GRS A04-0376 NESSUCAR 550 GRS $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 12161907 Aditivos de inundación de agua 24 Unidad A04-0374nestum avena caja de 350gr A04-0374 NESTUM PROBIOTICOS CI Avena 24x350g CL $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.976 $ 26.976

Total Neto	$ 107.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.511
TOTAL OC	$ 128.463