1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3019-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos pendientes Adquisición 2126-354-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despacho segun licitacion 2126-354-CO07 urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20073522 ID Sigfe N° 86362 Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos Proveniente de Licitación 2126-354-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 79230 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMONS LIMITADA R.U.T. 76.311.390-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 600010206 GUANTE EXAMEN LATEX S (CJ X 100) MUNCARE 300 Caja 600010206 GUANTE EXAMEN LATEX S (CJ X 100) MUNCARE GUANTE P/EXAMEN LATEX CHICO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000

Total Neto	$ 417.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.230
TOTAL OC	$ 496.230