1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-310-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Farmacos Stock Febrero 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 212551,8144 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bisulfato de clopidogrel 56 Comprimido PLAVIX 75 MG X 28 COMP. PLAVIX 75 MG X 28 COMP. $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.088 $ 67.094 Misoprostol 56 Comprimido MISOTROL 200 MG X 28 COMP. MISOTROL 200 MG X 28 COMP. $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.608 $ 76.600 Enoxaparina sódica 250 Unidad CLEXANE 80 MG ESTUCHE X 10 JERINGAS PRELLENADAS CLEXANE 80 MG ESTUCHE X 10 JERINGAS PRELLENADAS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000

Total Neto	$ 1.118.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.552
TOTAL OC	$ 1.331.246