1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3154-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Consumo de carne Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 20180,128 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PANAMERICANA S A Razón Social COMERCIAL PANAMERICANA S A R.U.T. 85.714.200-4 Sucursal COMERCIAL PANAMERICANA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carne de ave o carne fresca 14,27 Unidad no definida Trutro de pavo Trutro de pavo $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.969 $ 27.969 Carne de ave o carne fresca 18 Unidad no definida Pechuga deshuesada Pechuga deshuesada $ 2.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.830 $ 43.830 Ensaladas congeladas 7 Unidad no definida Ensalada de porotos verdes Ensalada de porotos verdes $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.412 $ 34.412

Total Neto	$ 106.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.180
TOTAL OC	$ 126.391