1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-318-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS RE-UBICAR Y HABILITAR RACK Y PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 179189 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL BRASIL LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BRASIL LTDA R.U.T. 78.016.350-k Sucursal SOC COMERCIAL BRASIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232911 Programas para emulación de terminal de conectivid 100 Unidad MOLDURA LEGRAND 10412 80X50 3515-K, MOLDURA LEGRAND 10412 80X50 $ 9.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.100 $ 943.100

Total Neto	$ 943.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.189
TOTAL OC	$ 1.122.289