1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3197-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-60-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-60-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 69198,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES Razón Social JUAN CARLOS POBLETE CANO R.U.T. 7.065.462-8 Sucursal SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 23 Unidad Silla Profesional a gas con brazos, anatómica con asiento y respaldo acolchado espuma, Base de 5 patas con ruedas, respaldo alto semi curvo, altura regulable por compresión gas. El armado de las sillas debe ser gestionado y ejecutado por la empresa adjudicada   $ 15.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.205 $ 364.205

Total Neto	$ 364.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.199
TOTAL OC	$ 433.404