1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-320-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-247-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 55227,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 100 Unidad no definida Escobillón plástico Rommel Escobillón plástico Rommel $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad no definida Mopas seca de 36" de algodón Mopas seca de 36" de algodón $ 6.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.970 $ 203.970 47131502 Paños de limpieza 300 Unidad no definida Danzarina de 30 x 40 cms. Danzarina de 30 x 40 cms. $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700

Total Neto	$ 290.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.227
TOTAL OC	$ 345.897