1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3209-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Farmacos stock Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reposicion segun convenio 2126-2-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20073777 ID Sigfe 87218 Item presupuestario 2204004001 farmacos Proveniente de Licitación 2126-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 39136,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101508 Furacin x 500 grs. 10 Unidad Furacin x 500 grs. NITROFURAZONA FC 500 GRS. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 51161508 BUTOTAL SOLUCION 5 MG/ML X 100 ML 20 Unidad BUTOTAL SOLUCION 5 MG/ML X 100 ML SALBUTAMOL 5 mg/ml SOL. P/NEBUL. FC 100 ml $ 5.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.980 $ 107.980

Total Neto	$ 205.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.136
TOTAL OC	$ 245.116