1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-325-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Febrero 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-25-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Abastecer al Hospital San Pablo de Coquimbo de los Fármacos necesarios, para continuar con su normal funcionamiento a través de Convenio Marco. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bayer SA Razón Social BAYER S A R.U.T. 91.537.000-4 Sucursal Bayer SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181805 Levonorgestrel 4 Unidad 215-0120 Mirena - Levonorgestrel 52 mg - Endoceptivo Flete sin costo Despacho dentro de las 48 hrs. habiles de recibida la OC Vencimiento Octubre 2017 215-0120 Mirena - Levonorgestrel 52 mg - Endoceptivo Flete sin costo Despacho dentro de las 48 hrs. habiles de recibida la OC Vencimiento Octubre 2017 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400