1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3263-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Mayo 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-10-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 119700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO CHILE S.A. Razón Social LABORATORIO CHILE S A R.U.T. 77.596.940-7 Sucursal LABORATORIO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131607 Enoxaparina sódica 300 Unidad 216-0233 NU-ROX 60MG0.6ML 2JER PRELLE 120-10-66206 vencimiento agosto 2019 despacho 48 hrs flete incluido 216-0233 NU-ROX 60MG0.6ML 2JER PRELLE 120-10-66206 vencimiento agosto 2019 despacho 48 hrs flete incluido $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.700
TOTAL OC	$ 749.700