1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3290-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE LAVANDERIA MES JULIO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 147295,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEQUIMICA LTDA. Razón Social INGEQUIMICA LIMITADA R.U.T. 77.641.030-6 Sucursal INGEQUIMICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 180 kilogramo Detergente para ropa Texopolar. Detergente para ropa Texopolar. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 12141901 Cloro Cl 256 kilogramo Texoclor Texoclor $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.240 $ 394.240 41104211 Suavizantes 160 Litro Suavizante industrial sprasolina Suavizante industrial sprasolina $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 775.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.296
TOTAL OC	$ 922.536