1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-247-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-247-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 55575 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IPROM LTDA. Razón Social IPROM INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES LTDA R.U.T. 79.733.720-K Sucursal IPROM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pilas alcalinas 200 Unidad Pilas alcalinas Duracell tipo AA Pilas alcalinas Duracell tipo AA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 Pilas alcalinas 50 Unidad Pilas alcalinas Duracell tipo C Pilas alcalinas Duracell tipo C $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 Pilas alcalinas 200 Unidad Pilas alcalinas Duracell tipo D Pilas alcalinas Duracell tipo D $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000 Pilas electrónicas 30 Unidad Pilas Renata 2032 Pilas Renata 2032 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700

Total Neto	$ 292.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.575
TOTAL OC	$ 348.075