1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3379-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-247-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-247-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 33741,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Paños de limpieza 400 Unidad Paño para limpieza de superficies color amarillo Danzarina Paño para limpieza de superficies color amarillo Danzarina $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 Mopas de polvo 15 Unidad Mopas secas de 5 x 36 pulgadas aprox. de algodón Mopas secas de 5 x 36 pulgadas aprox. de algodón $ 6.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.985 $ 101.985

Total Neto	$ 177.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.741
TOTAL OC	$ 211.326