1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3453-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Agosto 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sutura 4 Caja 340-0048 LT300 CLIPS P/LIG.MEC.LIGACLIP* 18X6 CAJA 18 CADTRIDGE X 6 CLIPS. (cliperas en comodato) 340-0048 LT300 CLIPS P/LIG.MEC.LIGACLIP* 18X6 CAJA 18 CADTRIDGE X 6 CLIPS. (cliperas en comodato) $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 Sutura 7 Caja 813T SUT.CATGUT CR 1 70CM 1AG.CT-1 CAJA X 24 UDS. 813T SUT.CATGUT CR 1 70CM 1AG.CT-1 CAJA X 24 UDS. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 Sutura 2 Caja W31G CERA P/OSSO 2,5G (ESTERIL) CAJA X 12 UDS. W31G CERA P/OSSO 2,5G (ESTERIL) CAJA X 12 UDS. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500