1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3454-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Agosto 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 55227,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123201 Cintas de papel 120 Rollo TELA ADH. CTE.P/TRACCION DE 5 CMS MARCA SNOWFLAKE PROC.RR.PP.CHINA TELA ADH. CTE.P/TRACCION DE 5 CMS MARCA SNOWFLAKE PROC.RR.PP.CHINA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 Sistemas de vendajes mojados 30 Rollo GASA HIDROFILA 91 CM X 91 MT. TEJIDO 19X15 MARCA SNOWFLAKE PROC. RR.PP.CHINA GASA HIDROFILA 91 CM X 91 MT. TEJIDO 19X15 MARCA SNOWFLAKE PROC. RR.PP.CHINA $ 7.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.070 $ 233.070

Total Neto	$ 290.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.227
TOTAL OC	$ 345.897