1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3473-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2014 Nombre de la Orden de Compra insumos stock mayo 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-116-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311503 Rodillos de vendas 20 Unidad 225-0145 REAVEN032 TEJIDO TUBULAR Nº 3 x 25 mts 225-0145 REAVEN032 TEJIDO TUBULAR Nº 3 x 25 mts $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820