1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3480-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos Adquisición 2126-432-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Segun licitacion 2126-420-CO07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20074049 ID Sigfe N° 88701 Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos Proveniente de Licitación 2126-432-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 146205 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.802.770-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes Exámen Latex,Talla S, Marca: Supermax, Caja x 100 Un.Certificados ISP Y CESMEC 500 Caja Guantes Exámen Latex,Talla S, Marca: Supermax, Caja x 100 Un.Certificados ISP Y CESMEC GUANTE P/EXAMEN LATEX CHICO $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000 42131611 Gorro Enfermera (Plato), Caja x 100 Un. 3000 Unidad Gorro Enfermera (Plato), Caja x 100 Un. GORRO ENFERMERA DESECHABLE $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 34.500

Total Neto	$ 769.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.205
TOTAL OC	$ 915.705