1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3491-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos Adquisición 2126-432-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Segun licitacion 2126-432-CO07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20074060 ID Sigfe N° 88711 Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos Proveniente de Licitación 2126-432-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ANDRES SEGUEL ALBORNOZ R.U.T. 8.492.986-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 PECHERAS DESECHABLES LARGAS 10000 Unidad PECHERAS DESECHABLES LARGAS PECHERAS DESECHABLES $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900