1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-35-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Motor Anspach Pcte: Juan Diaz Galleguillos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-11262-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 64693,86 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Medicos Limitada Razón Social PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.073.910-k Sucursal Productos Medicos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad SIL-32 TREPANO SIL-32 TREPANO $ 113.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.498 $ 113.498 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad GRE-1S SIERRA GRE-1S SIERRA $ 113.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.498 $ 113.498 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad SIL-8 BROCA SIL-8 BROCA $ 113.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.498 $ 113.498

Total Neto	$ 340.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.694
TOTAL OC	$ 405.188