1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3543-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos clinicos Adq. 2126-434-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Segun licitacion 2126-434-CO07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20074094 ID Sigfe N° Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos Proveniente de Licitación 2126-434-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 11628 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142402 HET026 HEMO SUC FR18 600CC TP 1 UNID MARCA INMED 40 Unidad HET026 HEMO SUC FR18 600CC TP 1 UNID MARCA INMED EQUIPO ASPIR. CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML C/AGUJA 18 FR C/FUELLE $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200

Total Neto	$ 61.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.628
TOTAL OC	$ 72.828