1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3604-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Mayo de 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-99-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 137256 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 560 Frasco 217-0099 ATSCLO006 CLORHEXIDINA Solucion Acuosa 2% 125ml CAJA X 56 UNIDADES MARCA DIFEM PHARMA 217-0099 ATSCLO006 CLORHEXIDINA Solucion Acuosa 2% 125ml CAJA X 56 UNIDADES MARCA DIFEM PHARMA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.400 $ 722.400

Total Neto	$ 722.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.256
TOTAL OC	$ 859.656