1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3672-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-54-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-54-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SocMedicaAlbertoContadoryValleLtda Razón Social SOC MEDICA ALBERTO CONTADOR Y VALLE LIMITADA R.U.T. 77.911.440-6 Sucursal SocMedicaAlbertoContadoryValleLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 7 Unidad 2 Fx de fémur Der. 1 Fx Subt. femur der. 1 Fx platillo tibial der. 1 Fx cupula radial a izq. 1 Fx pilon tibial der. 1 Fx femur inter. der. Compra de servicios quirúrgicos traumatológicos agudas de ALTA complejidad para ser realizados al interior del Hospital San Pablo de Coquimbo, correspondientes al mes de Abril Boleta Nº 10863 $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.230.000 $ 6.230.000

Total Neto	$ 6.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.230.000

Justificación de exención de impuesto