1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3721-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Mayo 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-190-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 35126,63 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 8 Unidad 244-0123 COD. 14241002 MAY GRUENWALD EN SOLN.P/MICROSC. MERCK - 1L. VENC. 31/03/2014. ENTREGA INMEDIATA. 244-0123 COD. 14241002 MAY GRUENWALD EN SOLN.P/MICROSC. MERCK - 1L. VENC. 31/03/2014. ENTREGA INMEDIATA. $ 18.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.568 $ 148.568 41116004 Reactivos de analizadores químicos 3 Unidad 244-0271 COD. FHC-202 ABON TEST EMBARAZO CASETTE SUERO/ORINA 25 MUI/ML - CJX40 UNID. VENC. 30/09/2013. ENTREGA INMEDIATA. 244-0271 COD. FHC-202 ABON TEST EMBARAZO CASETTE SUERO/ORINA 25 MUI/ML - CJX40 UNID. VENC. 30/09/2013. ENTREGA INMEDIATA. $ 12.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.309 $ 36.309

Total Neto	$ 184.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.127
TOTAL OC	$ 220.004