1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-380-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Aguja Kirshchner. Pcte. Teresa Rojas Viera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reposicion segun Convenio 2126-23-LP07 O/C Interna Nº 20080376 Pac.Teresa Rojas Viera Ficha Clinica N° 463021 ID Sigfe Nº 106609 Item Presupuestario 2204004004 protesis Proveniente de Licitación 2126-23-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 1051,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA R.U.T. 83.001.500-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 2 Unidad Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Aguja Kirschner 1.25MM 150 MM $ 1.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.510 $ 3.510 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Aguja Kirschner 1.6 MM 150 MM $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025

Total Neto	$ 5.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.052
TOTAL OC	$ 6.587