1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3900-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE PABELLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 5688281,18 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA REGIONAL COQUIMBO Razón Social PROSALUD COQUIMBO S.A. R.U.T. 76.071.044-k Sucursal CLINICA REGIONAL COQUIMBO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO DE PABELLONES MES DE FEBRERO SERVICIO ARRIENDO DE PABELLONES MES DE FEBRERO $ 8.391.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.391.150 $ 8.391.150 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO DE PABELLONES MES DE MARZO SERVICIO ARRIENDO DE PABELLONES MES DE MARZO $ 21.547.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.547.172 $ 21.547.172

Total Neto	$ 29.938.322
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.688.281
TOTAL OC	$ 35.626.603