1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-391-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Febrero 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 302575 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Algodoneras o fibra 1500 Bolsa 225-0069 TORULA ALGODÓN 0.5 GRS. (VTA. BOLSA X 100 UNDS) 225-0069 TORULA ALGODÓN 0.5 GRS. (VTA. BOLSA X 100 UNDS) $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500 30201904 Unidades quirúrgicas 350 Unidad 225-0128 PAC092 CAMPO EN "U" 120X130CM UNID MIXTO ESTER OE 225-0128 PAC092 CAMPO EN "U" 120X130CM UNID MIXTO ESTER OE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.000 $ 1.225.000

Total Neto	$ 1.592.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.575
TOTAL OC	$ 1.895.075