1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-3946-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Septiembre 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 49590 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS ANDROMACO S A Razón Social LABORATORIOS ANDROMACO S A R.U.T. 92.448.000-9 Sucursal LABORATORIOS ANDROMACO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101511 Amoxicilina 1500 Cápsula PV2911 AMOXICILINA CM O CP 500 MG PV2911 AMOXICILINA CM O CP 500 MG $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 Sulfato ferroso 10000 Comprimido pv15058 FERROSO SULFATO CM 200 MG pv15058 FERROSO SULFATO CM 200 MG $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.590
TOTAL OC	$ 310.590