1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4040-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Junio de 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-116-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 67830 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242301 Ventosas ortopédicas para cicatrices 3 Sobre 225-0122 Tira de medgel : de 30 cm x 2 cm. cód.1240/011H. Sobre de 12 unidades. Valor por sobre. 225-0122 Tira de medgel : de 30 cm x 2 cm. cód.1240/011H. Sobre de 12 unidades. Valor por sobre. $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000

Total Neto	$ 357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.830
TOTAL OC	$ 424.830