1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4045-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL LECHE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-98-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Andacollo Impuesto 156009 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PFIZER CHILE S.A. Razón Social PFIZER CHILE S A R.U.T. 96.981.250-9 Sucursal PFIZER CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193001 Comida para bebés 24 Unidad no definida A04-0455 s26-sin lactosa 400grs S-26 Sin Lactosa 400 gramos NF $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400 50193001 Comida para bebés 102 Tarro a04-0427 S-26 GOLD 900 Gramos NF S-26 GOLD 900 Gramos NF $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.700 $ 698.700

Total Neto	$ 821.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.009
TOTAL OC	$ 977.109