1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4075-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Interna Nº 20066095 Factura Nº 296889 Convenio de arrastre ID SIGFE: ITEM PRESUPUESTARIO 2204003001 OXIGENO Y GASES CLINICOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n , Coquimbo, Coquimbo, Región de 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 799039,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272501 Aparatos de anestesia con gas 6816 Unidad Aparatos de anestesia con gas Flete Criogénico Líquido $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.376 $ 245.376 42272501 Aparatos de anestesia con gas 6816 Metro Cúbico Aparatos de anestesia con gas Oxígeno Líquido medicinal $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.096 $ 3.960.096

Total Neto	$ 4.205.472
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 799.040
TOTAL OC	$ 5.004.512