1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4115-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Ortesis Mayo de 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-96-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 336186 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182807 Básculas de plataforma de silla de ruedas 25 Unidad CI -0086 SILLA DE RUEDAS PREMIUN SRA-22P CI -0086 SILLA DE RUEDAS PREMIUN SRA-22P $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000 42241707 Soportes para caminar 20 Unidad 345-0059 BASTON CANADIENSE AD-08 345-0059 BASTON CANADIENSE AD-08 $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.400 $ 69.400

Total Neto	$ 1.769.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.186
TOTAL OC	$ 2.105.586