1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4249-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Fármcos Stock Octubre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2126-653-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 13870 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Instituto Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suplementos vitamínicos 50 Frasco 217-0008 Polivitaminico jarabe fco. 120 ml (Oparsan) Cód.I.4523 217-0008 Polivitaminico jarabe fco. 120 ml (Oparsan) Cód.I.4523 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500 Trimetroprim 50 Frasco 217-0006 Cotrimoxazol susp. ped. fco. 100 ml. Cód.I.4183 217-0006 Cotrimoxazol susp. ped. fco. 100 ml. Cód.I.4183 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 73.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.870
TOTAL OC	$ 86.870