1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4284-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Octubre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 20710 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Berco Medica Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA BERCO LIMITADA R.U.T. 76.387.750-7 Sucursal Berco Medica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas de tratamiento diagnóstico 100 Unidad 340-0438 AGUJA KIRSCHNER 2.0 X 310 MM CODIGO KV.1717.20 340-0438 AGUJA KIRSCHNER 2.0 X 310 MM CODIGO KV.1717.20 $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000

Total Neto	$ 109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.710
TOTAL OC	$ 129.710