1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4295-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Farmacos stock Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reposicion segun convenio 2126-2-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20074865 ID Sigfe 94135 Item presupuestario 2204004001 farmacos Despacho Urgente Proveniente de Licitación 2126-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna -1 Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.802.770-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101720 LINDANO EMULSIONADO 1 % Litro 15 Litro LINDANO EMULSIONADO 1 % Litro LINDANO EMULSIONADO 1% FC 1 LT $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 51101507 Penicilina 200 Frasco Penicilina PENICILINA - G BENZATINA FA 600.000 UI $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625