Orden de Compra. Nº2126-437-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2126-44-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-437-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2126-44-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS CLINICOS FEBRERO 2007 ORDEN DE COMPRA IBM 20070532 ID SIGFE 70793 DESPACHO URGENTE A AV VIDELA S/N A BODEGA DE FARMACIA SEGUN LICITACION 2126-44CO074
Proveniente de Licitación 2126-44-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 24187
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUTZKY FRIDMAN S A
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131622
PRESERVATIVO LATEX SIN LUBRICANTE1200UnidadPRESERVATIVO LATEX SIN LUBRICANTE PRESERVATIVO LATEX $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
42271708
MASCARILLA DESECH. HIPOALERGENICA C/FILTRO MARCA LBF1000UnidadMASCARILLA DESECH. HIPOALERGENICA C/FILTRO MARCA LBF MASCARILLA DESECH. HIPOALERGENICA C/FILTRO $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
42294511
HOJAS DE BISTURI Nº 10 DESECH.ESTERIL. DE ACERO INOXIDABLE MARCA SOVEREIGN1300UnidadHOJAS DE BISTURI Nº 10 DESECH.ESTERIL. DE ACERO INOXIDABLE MARCA SOVEREIGNHOJA DE BISTURI Nº 10 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
42294511
HOJAS DE BISTURI Nº 24 DESECH.ESTERIL DE ACERO INOXIDABLE MARCA SOVEREIGN200UnidadHOJAS DE BISTURI Nº 24 DESECH.ESTERIL DE ACERO INOXIDABLE MARCA SOVEREIGNHOJA BISTURI Nº 24 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 127.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.187
TOTAL OC $ 151.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.