1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-441-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Febrero 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediplex Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Mediplex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Nebulizadores o accesorios 10 Unidad 222-0357 NEBULIZADOR 500 CC FIO2 AJUSTABLE HUDSON RCI COD. HS1770 222-0357 NEBULIZADOR 500 CC FIO2 AJUSTABLE HUDSON RCI COD. HS1770 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 Nebulizadores o accesorios 5 Unidad 222-0596 VENTURI 22 MM HEMBRA FISHER & PAYKEL COD. FPRT008 222-0596 VENTURI 22 MM HEMBRA FISHER & PAYKEL COD. FPRT008 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 Cobertor acolchado o plumón 10 Unidad 347-0059 COBERTOR CUERPO ENTERO ADULTO COD. 243 347-0059 COBERTOR CUERPO ENTERO ADULTO COD. 243 $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600