1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4447-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Octubre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social Socofar SA R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131502 Gorras para pacientes 10000 Unidad 225-0036 Gorro de Enfermera caja x 100 uds. 225-0036 Gorro de Enfermera caja x 100 uds. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 Jeringas médicas con aguja 10000 Unidad 224-0033 JERINGA 5 CC C/AGUJA 21 G X 1.5" PUNTA LUER C/TOPE GOMA 224-0033 JERINGA 5 CC C/AGUJA 21 G X 1.5" PUNTA LUER C/TOPE GOMA $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000