1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4483-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Junio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-467-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 163590 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 420 Unidad 225-0159 APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 10 CM X 10 CM. EMPAQUE DE VENTA POR 10 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA LOHMANN SEC703 225-0159 APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 10 CM X 10 CM. EMPAQUE DE VENTA POR 10 UNIDADES VALOR POR UNIDAD MARCA LOHMANN SEC703 $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 861.000 $ 861.000

Total Neto	$ 861.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.590
TOTAL OC	$ 1.024.590