1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2126-4595-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra 20065979 Sigfe.65620 Item Presupuestario 2204010 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Coquimbo Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coquimbo R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Avenida Videla s/n Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA R.U.T. 80.929.300-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de accesorios 7 Unidad Kits de accesorios LLave lavamano $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.600 $ 68.600 31162313 Kits de accesorios 10 Unidad Kits de accesorios Teflon $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31162313 Kits de accesorios 7 Unidad Kits de accesorios Valvula p/silenciosa Admision $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 89.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.500